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九江市工信委2017年部门决算

九江市工业和信息化委员会网站 www.jjciit.gov.cn   发布日期:2018年09月28日 
 

  目    录

  第一部分  九江市工信委概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  九江市工信委2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  九江市工信委2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分   名词解释

  第一部分 九江市工业和信息化委员会概况

  一、部门主要职责

  九江市工业和信息化委员会是主管工业工作的市政府组成部门,主要职责是:拟订全市工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施,对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查;提出新型工业化发展战略和规划;协调解决新型工业化进程中的重大问题;推进工业化和信息化融合;监测、分析全市工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责工业产业政策的监督执行;制定并组织实施工业行业目标、规划,指导行业质量管理工作;指导企业技术创新和技术进步,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;制定全市中小企业和非公有制经济发展规划,拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关措施,指导协调全市中小企业发展;拟订并组织实施工业园区发展规划,提出并组织实施促进工业园区发展的措施;负责对全市工业园区的行政管理、经济运行、综合协调和指导服务;组织实施全市工业园区的考核、评比工作;组织实施城区工业企业退城进园工作;负责产业基地的扶持培育和评估认定;负责组织指导特色产业园区、生态工业园区和数字化园区建设;承担市工业园区工作领导小组办公室的工作;负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;指导和推动企业采用新技术和先进适用技术升级改造,建立工业和信息化项目库,负责备案、核准、审批规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;承担振兴装备制造业组织协调工作,组织拟订并实施重大技术装备发展和创新规划,依据国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化, 指导引进重大技术装备的消化创新;承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责再生资源回收利用管理工作;负责新型材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作;承担工业企业交通运输协调的职责;指导协调现代物流工作;负责铁路专用线、铁路企业自备货车的运行管理;承担市春运工作领导小组办公室工作;推进工业体制改革和管理创新,负责有关行业协会的管理、指导和协调工作,办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项;建立服务工业企业的工作体系,负责全市企业治乱减负工作,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含国资委管理)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;统筹推进全市信息化工作,组织协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化工作;参与通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责全市信息产品制造业和软件行业管理工作;会同有关部门促进全市通信和信息服务业发展,推动信息技术应用;根据国家统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场;承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;指导协调通信和无线电管理工作;提出市工业和信息化发展专项基金的年度预算建议,会同有关部门提出市工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见,对资金使用情况进行监督管理,对资金使用结果进行评价和考核;负责国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政建设资金安排建议;负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业、淘汰落后、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作;开展工业和信息化的对外合作与交流;承担市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括九江市工业和信息化委本级、九江市中小企业局及所属培训中心、九江市节能监察支队、九江市经济管理干部学校、九江市包装技术协会、九江市黄金管理办公室、九江市产业研究中心。

  本部门2017年年末编制人数122人,其中:行政编制78人、全部补助事业编制44人;实有人数234人,其中:在职人数122人,包括行政人员78人、全部补助事业人员44人;离休3人;退休人员112人,包括行政人员90人,全部补助事业人员22人。

  第二部分  九江市工信委2017年部门决算表

  见附件

  第三部分  九江市工信委2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度实际收入总计3079.07万元,较2016年的4235.71万元,减少27.31%。其中上年结转和结余749.29万元,较2016年375.53万元,增加99.53%,主要原因是:项目款结转增加300万元;本年收入合计2329.78万元,较2016年减少39.65%,主要原因是:项目收入减少1200万元。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入2329.78万元,占总收入的75.67%,上年结转749.29万元,占总收入的24.33%

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度我委支出总计3079.07万元,其中本年支出合计2316.72万元,较2016年减少1169.7万元, 减少33.55%,,主要原因是:项目支出减少1200万元;年末结转和结余762.35万元, 较2016年增加13.06万元, 增加1.74%,,与上年基本持平。

  本年支出的具体构成为:基本支出1842.57万元,占总支出的79.53%;项目支出474.15万元,占总支出的20.47%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2329.78万元,决算数为2316.72万元,完成年初预算的99.44%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为894.29万元,决算数为1022.94万元,完成年初预算的114.38%;

  (二)科学技术支出年初预算数为229.16万元,决算数为194.94万元,完成年初预算的85.07%;

  (三)社会保障和就业支出年初预算数为557.81万元,决算数为268.44万元,完成年初预算的48.12%;

  (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为72.52万元,决算数为62.57万元,完成年初预算的86.28%;

  (五)资源勘探信息等支出年初预算数为722.84万元,决算数为360.02万元,完成年初预算的49.81%;

  (六)商业服务业等支出年初预算数为125.41万元,决算数为115.51万元,完成年初预算的92.11%;

  (七)住房保障支出年初预算数为108.78万元,决算数为92.24万元,完成年初预算的84.79%;

  四、一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1679.93万元,其中:

  (一)工资福利支出1154.21万元,较2016年增加29.14%,主要原因是增加人员晋职晋级工资;

  (二)商品和服务支出271.78万元,较2016年增加52.13%,主要原因是:我委2017年因市委、市政府的工作安排,多次赴外地招商、调研,差旅费比2016年增加51.18万元。

  (三)对个人和家庭补助支出271.94万元,较2016年增长78.34%,主要原因是:退休人员增加工资。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为20.15万元,决算数为15.06万元,完成预算的74.74%,决算数较上年减少67.11%,其中:

  (一)因公出国支出年初预算数为4万元,决算数为3.98万元,完成预算的99.5%,决算数较上年减少23.9%。主要原因是:市工信委本级随市政府组团出国任务减少。

  (二)公务接待费支出年初预算数为13.26万元,决算数为8.69万元,完成预算的65.54%,决算数较2016年减少47.65%。主要原因是:我委严格按照八项规定制度规定,控制接待费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为2.89万元,决算数为2.39万元,完成预算的82.7%,决算数较上年减少90.02%。主要原因是:委本级及一个下属单位已进行公务用车改革,公车运行费下降。

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2017年度机关运行经费271.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少28.34万元,下降9.46%。主要原因是: 委本级及一个下属单位已进行公务用车改革,基本支出商品服务支出公务用车运行维护费下降。

  七、政府采购支出情况说明

  2017年我委政府采购支出总额0万元,

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评:项目资金474.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我部门在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,专项资金严格按照有关文件进行管理,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在市级部门决算中反映目标考评奖项目绩效自评结果。

  目标考评奖自评综述:根据年初设定的绩效目标,目标考评奖绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200.05万元,执行数为200.05万元,完成预算100%。我部门在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,较好地完成了预期目标。

  第四部分  名词解释

  一、 收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二)事业运行:用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

  (三)三公经费支出:工信委对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国(境)费用支出。

  (四)机关运行经费支出:为保证工信委机关正常运行,而发生的商品服务支出。

  

  

  


1、收入支出决算总表.xls

2、收入决算表.xls

3、支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表.xls

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9、国有资产占用情况表.xls

 
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